BPM003流程审计高级实务培训

讲师资历

课程目标

课程大纲

课程介绍 一、流程审计概论流程审计的目的流程审计的范围流程审计的维度和要素流程审计的方式二、流程建设环境审计审计要素：领导的作用管理人员绩效要求宣传与培训流程意识变革意识主要审计技术与方法：调查问卷法小组演练：流程建设环境审计三、流程系统性和完整性审计审计要素：流程和战略、商业模式的匹配流程和组织的匹配流程以市场和客户为中心流程和制度的匹配流程和信息化建设的匹配流程缺失的程度流程体系的集成化程度主要审计技术与方法：访谈建模对标小组演练：流程系统性和完整性审计四、流程的设计质量审计要素客户价值导向流程适用范围流程的触发条件流程的输入与输出流程的端到端闭环流程的接口和协同流程的责任匹配流程关键活动的业务规则流程文件的规范性和统一性主要审计技术与方法：对标小组演练：流程设计质量审计五、流程执行力审计审计要素流程文控管理流程培训推行实施流程执行的符合性流程执行过程的问题反馈机制主要审计技术与方法：访谈穿行测试（正向、逆向）攻击性测试小组演练：流程执行力审计六、关键流程能力审计审计要素客户满意度返工/缺陷周期成本决策效率组织资源匹配信息有效性上游流程及支撑流程主要审计技术与方法：访谈穿行测试（正向、逆向）建模指标测评小组演练：关键流程能力审计七、流程持续创新能力审计审计要素流程管理的组织保障流程的时效性流程优化的目标和计划流程运行过程的监控和报告流程持续优化活动流程优化工具和方法的普及流程优化案例的共享流程优化激励机制主要审计技术与方法：访谈对标小组演练：流程持续创新能力审计八、流程审计的流程审计准备选择审计项目编写审计计划成立审计小组设计审计要素及模板审计实施审计报告跟踪审计问题改进九、A企业流程审计案例分享(由A公司流程审计部经理讲解)本企业流程审计推进介绍组织设置流程审计的方式取得的成果存在的困难流程审计实例分享